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1職責(zé)和資源

1.1運(yùn)營單位應(yīng)規(guī)定與運(yùn)營服務(wù)活動有關(guān)的各類人員的職責(zé)及相互關(guān)系。

運(yùn)營單位應(yīng)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，并確保其實(shí)施和保持。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。

1.2運(yùn)營單位應(yīng)具備開展運(yùn)營服務(wù)所必須的人員、營業(yè)場所和檢測條件等資源和基礎(chǔ)設(shè)施，建立并保持適宜開展運(yùn)營服務(wù)的必要環(huán)境。

2人員

2.1運(yùn)營單位應(yīng)配備與其運(yùn)行領(lǐng)域相適應(yīng)的人員，并應(yīng)建立運(yùn)行管理人員和操作人員的選聘、崗位培訓(xùn)、考核和評價(jià)等制度及文件。

運(yùn)營單位應(yīng)保留運(yùn)行管理人員和操作人員的選聘、崗位培訓(xùn) 、考核和評價(jià)的記錄。

2.2運(yùn)行管理人員的專業(yè)、教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、能力以及經(jīng)驗(yàn)等應(yīng)能覆蓋環(huán)保設(shè)施正常穩(wěn)定運(yùn)行的各個(gè)方面。

2.3操作人員應(yīng)具備正常運(yùn)行、維護(hù)設(shè)施的能力，能夠按照管理文件和操作規(guī)程的要求解決和處理運(yùn)行過程中發(fā)生的常見問題，熟悉異常情況的處理程序和應(yīng)急措施。

3質(zhì)量管理文件

3.1運(yùn)營單位應(yīng)建立并保持文件化的運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量管理文件（包括突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案），以確保運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作

3.2運(yùn)營單位應(yīng)建立與其運(yùn)行項(xiàng)目相適應(yīng)的規(guī)章制度、工藝控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并形成文件。

運(yùn)營單位應(yīng)制定運(yùn)營服務(wù)藍(lán)圖（服務(wù)流程圖），并對影響運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行識別。

3.3項(xiàng)目運(yùn)營過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各級相關(guān)質(zhì)量文件要求，相關(guān)記錄完整。

4供應(yīng)商質(zhì)量控制

運(yùn)營單位應(yīng)對設(shè)備、配件、材料、藥劑質(zhì)量提出文件化的質(zhì)量要求和控制程序，并建立采購產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收檔案記錄。

運(yùn)營單位應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，制定相關(guān)設(shè)備、配件、材料、藥劑合格供應(yīng)商清單，并建立供應(yīng)商檔案及供應(yīng)渠道。

運(yùn)營單位應(yīng)對關(guān)鍵設(shè)備、配件、材料、藥劑合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，確保其提供的產(chǎn)品持續(xù)符合要求。評審相關(guān)記錄完整有效。

5設(shè)備、配件、材料和藥劑的保存和使用

5.1設(shè)備、配件、材料、藥劑的庫存應(yīng)能滿足日常運(yùn)營要求。

5.2運(yùn)營單位應(yīng)制定相應(yīng)庫房管理措施，防止設(shè)備、配件、材料、藥劑進(jìn)出庫房等過程的損壞、變質(zhì)，確保設(shè)備、配件、材料、藥劑安全，滿足要求。

運(yùn)營單位應(yīng)制定相應(yīng)設(shè)備、配件、材料、藥劑領(lǐng)用管理制度，用于規(guī)范設(shè)備、材料、藥劑的維護(hù)、保養(yǎng)、質(zhì)控、使用和處置，并保存其消耗記錄。

6運(yùn)營服務(wù)過程控制

6.1運(yùn)營單位應(yīng)識別與運(yùn)行項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等文件，采用其有效版本，運(yùn)行過程符合相關(guān)規(guī)定。

6.2運(yùn)營單位應(yīng)對影響運(yùn)行效果和質(zhì)量的關(guān)鍵工序進(jìn)行識別，制定相應(yīng)的工藝控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，使相關(guān)操作人員對此熟悉掌握，在運(yùn)營服務(wù)過程中有效執(zhí)行。

6.3運(yùn)營單位在項(xiàng)目運(yùn)營活動中，應(yīng)能按照質(zhì)量文件的要求對運(yùn)營服務(wù)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制并形成記錄。

6.4運(yùn)營單位應(yīng)加強(qiáng)對所有運(yùn)營項(xiàng)目的質(zhì)量控制，確保各運(yùn)營項(xiàng)目質(zhì)量管理的一致性。

6.5運(yùn)營單位應(yīng)建立并保持運(yùn)行關(guān)鍵資源和活動變更控制程序，確保不因其改變而影響運(yùn)行過程的一致性。

6.6運(yùn)營單位應(yīng)公開污染源自行監(jiān)測信息和污染源監(jiān)測年度報(bào)告。

7服務(wù)能力檢驗(yàn)

7.1運(yùn)營項(xiàng)目的污染物排放必須符合合同約定或環(huán)保行政主管部門核定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量要求。

7.2運(yùn)營現(xiàn)場應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范及管理要求制定日常檢測項(xiàng)目和頻次規(guī)定，規(guī)范檢測記錄，并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

7.3運(yùn)營現(xiàn)場整體環(huán)境應(yīng)整潔，各項(xiàng)環(huán)境條件應(yīng)滿足儀器設(shè)備正常工作的要求。

7.4運(yùn)營現(xiàn)場人員應(yīng)能正確、熟練地掌握有關(guān)設(shè)備設(shè)施的操作、維修等技能。

7.5運(yùn)營現(xiàn)場各類治理設(shè)備、儀器儀表及各工藝單元等應(yīng)運(yùn)營良好，不得無故停運(yùn)。

7.6運(yùn)營現(xiàn)場應(yīng)保存完整記錄，至少要包括以下記錄：巡檢記錄，藥劑添置和投加記錄，各工藝相關(guān)操作記錄，設(shè)備啟停記錄，設(shè)備檢修記錄，設(shè)備故障狀況及處理記錄，設(shè)備及配件更換記錄等。

7.7運(yùn)營單位應(yīng)定期委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并保存記錄、報(bào)告、文件等。

8檢測能力

8.1運(yùn)營單位應(yīng)具備與運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域和活動相適應(yīng)的檢測能力，建立并保持文件化的管理文件和檢測規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。操作人員應(yīng)具備作業(yè)規(guī)定的資格和能力。

檢測規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)明確規(guī)定檢測的項(xiàng)目、方法、周期和是否符合規(guī)定要求的判定規(guī)則等，檢測規(guī)程的建立應(yīng)依據(jù)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的，可建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

8.2用于檢測的儀器設(shè)備的配置應(yīng)能滿足運(yùn)行要求，并設(shè)置臺賬。檢測和校準(zhǔn)儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識別。

8.3運(yùn)營單位應(yīng)建立并保存完整有效的運(yùn)行檢測活動記錄。

9內(nèi)部質(zhì)量控制與評審

9.1運(yùn)營單位應(yīng)建立并保持內(nèi)部質(zhì)量評審制度，定期對影響運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行評審，確保質(zhì)量體系的有效性，并保持內(nèi)部評審記錄。

對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行記錄。

9.2運(yùn)營單位應(yīng)編制形成文件化的程序，規(guī)定運(yùn)行項(xiàng)目不合格情況處理的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。

9.3運(yùn)營單位應(yīng)建立客戶滿意度調(diào)查制度，制定相關(guān)規(guī)章制度并執(zhí)行，不斷對服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和提升，并保存相關(guān)記錄。

應(yīng)建立客戶投訴處理辦法及流程，對運(yùn)營單位的投訴尤其是對運(yùn)營服務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄。

10風(fēng)險(xiǎn)控制

10.1運(yùn)營單位應(yīng)對可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故進(jìn)行識別，并建立應(yīng)急預(yù)案。

運(yùn)營單位應(yīng)演練環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，并保存相關(guān)活動記錄。

對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故，運(yùn)營單位應(yīng)能及時(shí)按照預(yù)案做出響應(yīng)，并保存相關(guān)活動記錄。

運(yùn)營單位應(yīng)定期評估其應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)程序。必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。

10.2運(yùn)營單位應(yīng)建立化學(xué)危險(xiǎn)物品、易燃易爆劇毒物品管理制度。

運(yùn)營單位應(yīng)建立二次污染管理控制制度，確保運(yùn)營過程中所產(chǎn)生的廢物得到妥善處理，不會造成二次污染，并保存相關(guān)處理記錄。

環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場審查評定規(guī)則

一、《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場審查記錄表》評定規(guī)則

1、《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場審查記錄表》是依據(jù)CCAEPI-ZD-305-4-2019《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量保證能力要求》的要求，將其中的10個(gè)方面內(nèi)容細(xì)劃為32個(gè)評審要素。

2、審查項(xiàng)目評定等級

審查小組在對申請認(rèn)證單位進(jìn)行現(xiàn)場審查時(shí)，根據(jù)《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量保證能力要求》內(nèi)容逐項(xiàng)評定，結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)情況用符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、嚴(yán)重不符合項(xiàng)和不適用項(xiàng)對32個(gè)評審要素綜合評定，逐項(xiàng)給出評審結(jié)論，其中：

A項(xiàng)：為檢查要素中所有檢查細(xì)目均符合要求或存在微量缺陷；

B項(xiàng)：為檢查要素中存在較少缺陷，經(jīng)采取糾正措施后在短期內(nèi)可符合要求；

C項(xiàng)：為檢查的關(guān)鍵質(zhì)量要素中存在較多缺陷或嚴(yán)重不足，短期內(nèi)難以符合要求；

N/A項(xiàng)：為檢查項(xiàng)目不適用，可以不用檢查此項(xiàng)目。

二、《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場審查報(bào)告》評定規(guī)則

依據(jù)《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場審查記錄表》32個(gè)質(zhì)量要素評定結(jié)果，給出《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場審查報(bào)告》總體評審結(jié)果：

（1）若全部為A和N/A，總體評為“合格，無不符合項(xiàng)：通過現(xiàn)場審查”。

（2）若1項(xiàng)≤B≤10項(xiàng)，其余全部為A和N/A，總體評為“基本合格，但存在不符合項(xiàng)：企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施，報(bào)檢查組驗(yàn)證有效后，現(xiàn)場審查通過。否則，現(xiàn)場審查不通過”。

（3）若B>10項(xiàng)，其余全部為A和N/A，或者檢查組認(rèn)為不符合項(xiàng)目需要到現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，總體評為“基本合格，但存在不符合項(xiàng)：企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施，報(bào)檢查組驗(yàn)證有效后，現(xiàn)場審查通過。否則，現(xiàn)場審查不通過”。

（4）若出現(xiàn)C項(xiàng)，則總體評為“不合格，現(xiàn)場審查不通過”。